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FACTURE N° 20240727

Client :
REF CLIENT : 20190051
Date : 02-12-2024
TGCC : ICE: 001533032000073
Facture :
N°: 20240727
Bon de commande: 1545198
Bon de Livraison: 202400797
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-SS SOURIS 2 75.00 150.00
MB-D DESAGRAFEUSE 1 4.00 4.00
MB-RPA4 RAMETTE PAPIER A4 40 45.00 1800.00
MB-G24/6 GRAFEUSE 24/6 2 35.00 70.00

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DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT DIRHAMS et 0.80 CTs TTC
Total HT
2024.00
TVA (20%)
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