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FACTURE N° 20240672

Client :
REF CLIENT : 20190051
Date : 05-11-2024
TGCC : ICE: 001533032000073
Facture :
N°: 20240672
Bon de commande: 1542858
Bon de Livraison: 202400740
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-TS TAPIS SOURIS 6 25.00 150.00
MB-SSF SOURIS SANS FIL 4 60.00 240.00
MB-SSDR ORDINATEUR PORTABLE HP 250 G9 I5 -1235U 8G 512 SSD 4 5820.00 23280.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE DIRHAMS TTC
Total HT
23670.00
TVA (20%)
4734.00
Total TTC
28404.00 DH