Modifier Retour

FACTURE N° 20240615

Client :
REF CLIENT : 20220276
Date : 09-10-2024
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA : ICE: 003072008000096
Facture :
N°: 20240615
Bon de commande: 3992
Bon de Livraison: 202400676
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-CEN CARTOUCHE EPSON NOIR 1 200.00 200.00
MB-CEC CARTOUCHE EPSON COULEUR 3 200.00 600.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
NEUF CENT SOIXANTE DIRHAMS TTC
Total HT
800.00
TVA (20%)
160.00
Total TTC
960.00 DH