FACTURE N° 20240614

Client :
REF CLIENT : 2024035
Date : 09-10-2024
AMA : ICE: 000100073000061

Facture :
N°: 20240614
Bon de commande: 04-FRACH 04
Bon de Livraison: 202400675
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-BDMM BLISTERS DE 12 AIMANTE OMA 20 MM 2 11.00 22.00
MB-PBCIN PORTE BLOC CUBE INOX NOIR 1 25.00 25.00
MB-PRS PORTE STYLO 1 25.00 25.00
MB-DEG DEGRAFEUSE 2 2.80 5.60
MB-FQC PQ DE 100 POCHETTE DE PLASTIQUE FASKO A4 1 200.00 200.00
MB-DIUL BROSSES MAGNETIQUE POUR TABLEU BLANC DELI 2 10.00 20.00
MB-SM STYLO MARQUEUR 24 5.00 120.00
MB-PPN PORTE PAPIER NOIR 17 50.00 850.00

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MILLE CINQ CENT VINGT UN DIRHAMS et 0.12 CTs TTC
Total HT
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