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FACTURE N° 20240212

Client :
REF CLIENT : 2024012
Date : 22-03-2024
IGASER TRAVAUX PUBLICS GINIE CIVIL : ICE: 000087398000070
Facture :
N°: 20240212
Bon de commande: 1952957
Bon de Livraison: 202400229
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-SLSF SOURIS LOGITECH M240 SANS FIL 20 140.00 2800.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIRHAMS TTC
Total HT
2800.00
TVA (20%)
560.00
Total TTC
3360.00 DH