FACTURE N° 20240167
Client :
REF CLIENT :
20220212
Date : 28-02-2024
AMPERIS : ICE: 001935199000035
Facture :
N°: 20240167
Bon de commande: 2024069
Bon de Livraison: 202400184
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Bon de Livraison: 202400184
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| Code Article | Désignation | QC | PU HT | MT HT |
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ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT SEPT
DIRHAMS et 0.20 CTs TTC
Total HT
1656.00
TVA (20%)
331.20
Total TTC
1987.20 DH