FACTURE N° 20240167

Client :
REF CLIENT : 20220212
Date : 28-02-2024
AMPERIS : ICE: 001935199000035

Facture :
N°: 20240167
Bon de commande: 2024069
Bon de Livraison: 202400184
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-THP17 TONER HP 17 3 150.00 450.00
MB-RPNA4 RAMETTE PAPIER A4 80G NAVIGATOR 10 51.00 510.00
MB-S15MM SPIRALE 15MM 20 1.60 32.00
MB-S12 SPIRALE N°12 20 1.30 26.00
MB-PSB.. PAQUET STYLO BIC BLEU 1 70.00 70.00
MB-S-R STYLO ROUGE 10 1.20 12.00
MB-SN1 STYLO NOIRE 10 1.20 12.00
MB-AE AGRAFEUSE 1 35.00 35.00
MB-PI POST-IT 10 6.00 60.00
MB-AC PAPIER CARTON POUR SPIRAL 1 76.00 76.00
MB-T TROMBONE 10 2.80 28.00
MB-AG8/4 AGRAFES 8/4 10 2.80 28.00
MB-FT FLUORESCENT 4 5.00 20.00
MB-B BLANCO 4 6.00 24.00
MB-G GOMME 4 2.00 8.00
MB-PA3 PAPIER A3 1 120.00 120.00
MB-SSFL SOURIS SANS FIL LOGITECH 1 130.00 130.00
MB-PAS PORT A STYLO 1 15.00 15.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT SEPT DIRHAMS et 0.20 CTs TTC
Total HT
1656.00
TVA (20%)
331.20
Total TTC
1987.20 DH