FACTURE N° 20240053

Client :
REF CLIENT : 2023274
Date : 18-01-2024
VENTEC : ICE: 000079770000095

Facture :
N°: 20240053
Bon de commande: A VGS 800 279
Bon de Livraison: 202400053
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-SBB2 STYLO BIC BLUE 200 1.00 200.00
MB-SN STYLO NOIR 100 1.00 100.00
MB-RCB RAMETTE CHEMISE BULL 10 27.00 270.00
MB-SC CLASSEUR SICLA 50 17.50 875.00
MB-BAGF BOITES AGRAFES 50 2.80 140.00
MB-CUSGM COLLE UHU STICK GM 12 9.00 108.00
MB-RCKT RAMETTE CHEMISE KRAFT 10 30.00 300.00
MB-S-R STYLO ROUGE 50 1.00 50.00
MB-PPRSS RAMETTE PAPIER VERT 10 65.00 650.00
MB-RPP7 RAMETTE PAPIER ROSE 10 65.00 650.00
MB-P4T PERFOREUSE 4 TROUS 5 70.00 350.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE UN DIRHAMS et 0.60 CTs TTC
Total HT
3693.00
TVA (20%)
738.60
Total TTC
4431.60 DH