FACTURE N° 20240053
Client :
REF CLIENT :
2023274
Date : 18-01-2024
VENTEC : ICE: 000079770000095
Facture :
N°: 20240053
Bon de commande: A VGS 800 279
Bon de Livraison: 202400053
Bon de commande: A VGS 800 279
Bon de Livraison: 202400053
Bon de Livraison: 202400053
| Code Article | Désignation | QC | PU HT | MT HT |
|---|---|---|---|---|
ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE UN
DIRHAMS et 0.60 CTs TTC
Total HT
3693.00
TVA (20%)
738.60
Total TTC
4431.60 DH