FACTURE N° 20240021

Client :
REF CLIENT : 20190051
Date : 05-01-2024
TGCC : ICE: 001533032000073

Facture :
N°: 20240021
Bon de commande: 1524124
Bon de Livraison: 202400023
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-SM STYLO MARQUEUR 10 3.50 35.00
MB-SFS STYLO FLUORESCENT 20 3.50 70.00
MB-SF STYLO FEUTRE 3 3.50 10.50
MB-CSA4G CLASSEUR SICLA A4 GF 10 19.00 190.00
MB-PSB PAQUET DE STYLO BLEU 1 55.00 55.00
MB-A24/6 BOITE AGRAFE 24/6 1 1.80 1.80
MB-PCCMC PAQUET CHEMISE CARTONEE MULTI COULEUR 2 30.00 60.00
MB-SPG2 STYLO PILOT G2 5 12.00 60.00
MB-P2T PERFOUREUSE A 2 TROUS 3 25.00 75.00
MB-PSN PAQUET DE STYLO NOIR 1 55.00 55.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
SEPT CENT TRENTE QUATRE DIRHAMS et 0.76 CTs TTC
Total HT
612.30
TVA (20%)
122.46
Total TTC
734.76 DH