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FACTURE N° 20240017

Client :
REF CLIENT : 20190051
Date : 04-01-2024
TGCC : ICE: 001533032000073
Facture :
N°: 20240017
Bon de commande: 1523796
Bon de Livraison: 202400019
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-D24 ECRAN DELL 24 1 1750.00 1750.00
MB-SSF SOURIS SANS FIL 1 75.00 75.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX DIRHAMS TTC
Total HT
1825.00
TVA (20%)
365.00
Total TTC
2190.00 DH